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          關于“南寧市青環路擴建工程竣工財務決算審計存在問題”的整改報告

          • 發布時間:2019-01-14
          • 信息來源:市投未審計項目工作組
          • 作者:農柳榮
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          南寧市審計局:

                 根據貴局《南寧市審計局關于南寧市青環路擴建工程竣工財務決算的審計決定》(南審中心決[2018]1號),針對青環路擴建工程會計處理存在的問題,我公司高度重視,積極部署整改工作,現將整改情況報告如下:

                 一、關于無考勤記錄發放工地補貼問題 

                 審計決定書第一條指出:你公司2008年2月至2009年9月無考勤記錄發放現場工地補貼199,982元。

                 整改:調整到公司本部處理(詳見附件)。

                 二、關于列支與項目無關的學習考察費用問題 

                 審計決定書第二條指出:你公司將與項目無關的學習考察費用14,000元列入本項目的“待攤投資-建設單位管理費”中。

                 整改:調整到公司本部處理(詳見附件)。

                 三、關于列支不屬于該項目的籌資獎金155,000元問題

                 審計決定書第三條指出:你公司將不屬該項目的2007年上半年籌資獎金155,000元列入“待攤投資-其他待攤投資”。

                 整改:經查,2007年我公司承建的心圩江環境綜合整治工程有貸款資金到位,按照合理性原則,該筆籌資獎金轉入心圩江環境綜合整治工程建設成本,沖減青環路擴建工程建設成本(詳見附件)。


                 附:調整會計憑證2份


                                                                                 南寧市投資開發公司

                                                                                   2018年12月25日

                                    


          附:調整會計憑證2份.docx


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